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| 索 引 号: 000014349/ | 分 类: 卫生 ; 政策法规 |
| 发布机构:鄂托克旗卫生和计划生育局 | 发文日期:2016年09月30日 |
| 名 称: 鄂托克旗疾病预防控制中心2015年部门决算 | |
| 文 号: 无 | 主 题 词: |
目录
一、鄂托克旗疾病预防控制中心基本情况
（一）主要职能
（二）决算编报范围
二、鄂托克旗疾病预防控制中心2015年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）政府性基金预算拨款支出决算表
（八）部门决算相关信息统计表
三、鄂托克旗疾病预防控制中心2015年部门决算情况说明
（一）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年收支总体情况明
（二）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（三）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年政府基金预算收支情况说明
（四）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况说明
（五）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（六）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、鄂托克旗疾病预防控制中心基本情况
（一）主要职能
鄂托克旗疾病预防控制中心成立于1958年，2010年被更名为疾控中心，是政府设立的实施国家疾病预防控制与公共技术管理和服务的公益性副科级建制事业单位，负责全旗疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、突发公共卫生事件的应急处置以及传染病、地方病、慢性病和职业病的防治工作，是全旗疾病预防控制工作的技术指导中心。下设科室：免疫规划科，检验科，慢病科，消杀科，布病科，鼠防科，包虫病科，结核科，学校卫生体检科，食品卫生体检科，医废处置站。
（二）决算编报范围
我单位属于独立核算部门，只有本级部门。
二、鄂托克旗疾病预防控制中心2015年部门决算表
收入支出决算总表 部门决算公开01表 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 867.86 一、一般公共服务支出 28 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 198.23 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 654.36 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 29.29 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 23 二十三、债务付息支出 50 0.00 本年收入合计 24 867.86 本年支出合计 51 881.88 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 26 20.96 年末结转和结余 53 6.94 总计 27 888.82 总计 54 888.82 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况 收入决算表 部门决算公开02表 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 867.86 867.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 198.23 198.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 198.23 198.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 198.23 198.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 640.34 640.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 640.34 640.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 564.22 564.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 66.12 66.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心 支出 项目（按功能分类） 行次 栏次 一、一般公共服务支出 29 二、外交支出 30 三、国防支出 31 四、公共安全支出 32 五、教育支出 33 六、科学技术支出 34 七、文化体育与传媒支出 35 八、社会保障和就业支出 36 九、医疗卫生与计划生育支出 37 十、节能环保支出 38 十一、城乡社区支出 39 十二、农林水支出 40 十三、交通运输支出 41 十四、资源勘探信息等支出 42 十五、商业服务业等支出 43 十六、金融支出 44 十七、援助其他地区支出 45 十八、国土海洋气象等支出 46 十九、住房保障支出 47 二十、粮油物资储备支出 48 二十一、其他支出 49 二十二、债务还本支出 50 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 年末财政拨款结转和结余 53 54 55 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门决算公开05表 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 栏次 1 2 3 合计 881.88 791.34 90.54 208 社会保障和就业支出 198.23 198.23 0.00 20805 行政事业单位离退休 198.23 198.23 0.00 2080502 事业单位离退休 198.23 198.23 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 654.36 563.82 90.54 21004 公共卫生 654.36 563.82 90.54 2100401 疾病预防控制机构 564.22 563.82 0.40 2100409 重大公共卫生专项 80.14 0.00 80.14 2100499 其他公共卫生支出 10.00 0.00 10.00 221 住房保障支出 29.29 29.29 0.00 22102 住房改革支出 29.29 29.29 0.00 2210201 住房公积金 29.29 29.29 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门决算公开06表 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心 金额单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费 合计 678.39 合计 112.96 301 工资福利支出 442.52 302 商品和服务支出 102.74 30101 基本工资 128.56 30201 办公费 3.72 30102 津贴补贴 78.75 30202 印刷费 3.54 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30104 社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.06 30105 伙食费 — 30205 水费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30206 电费 1.49 30107 绩效工资 195.14 30207 邮电费 1.05 30199 其他工资福利支出 40.07 30208 取暖费 1.12 303 对个人和家庭的补助 235.87 30209 物业管理费 0.00 30301 离休费 0.00 30211 差旅费 1.12 30302 退休费 198.23 30212 因公出国（境）费用 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30213 维修（护）费 8.00 30304 抚恤金 0.00 30214 租赁费 0.00 30305 生活补助 6.34 30215 会议费 0.00 30306 救济费 0.00 30216 培训费 5.52 30307 医疗费 0.00 30217 公务接待费 2.56 30308 助学金 0.00 30218 专用材料费 16.37 30309 奖励金 0.00 30219 被装购置费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30311 住房公积金 31.30 30226 劳务费 33.35 30312 提租补贴 0.00 30227 委托业务费 0.00 30313 购房补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30229 福利费 12.09 30231 公务用车维护费 12.73 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 对其他资本性支出 10.22 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.32 31003 专用设备购置 4.90 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 政府性基金预算财政拨款支出决算表 部门决算公开07表 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 款 项 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 部门决算相关信息统计表 部门决算公开08表 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心 金额单位：万元 项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数 栏 次 1 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款“三公”经费支出 1 — 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 19 — 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 37 0.00 （一）支出合计 2 15.29 （一）支出合计 20 15.29 （一）行政单位 38 0.00 1.因公出国（境）费 3 0.00 1.因公出国（境）费 21 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 39 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 4 12.73 2.公务用车购置及运行维护费 22 12.73 40 （1）公务用车购置费 5 0.00 （1）公务用车购置费 23 0.00 四、财政性资金政府采购支出 41 4.00 （2）公务用车运行维护费 6 12.73 （2）公务用车运行维护费 24 12.73 （一）货物 42 4.00 3.公务接待费 7 2.56 3.公务接待费 25 2.56 （二）工程 43 0.00 8 （1）国内接待费 26 2.56 （三）服务 44 0.00 9 （2）国（境）外接待费 27 0.00 45 10 （二）相关统计数 28 — 五、国有资产占用情况 46 — 11 1.因公出国（境）团组数（个） 29 0 （一）车辆数合计（辆） 47 5 12 2.因公出国（境）人次数（人） 30 0 1.部级领导干部用车 48 0 13 3.公务用车购置数（辆） 31 0 2.一般公务用车 49 0 14 4.公务用车保有量（辆） 32 5 3.一般执法执勤用车 50 0 15 5.国内公务接待批次（个） 33 20 4.特种专业技术用车 51 0 16 6.国内公务接待人次（人） 34 200 5.其他用车 52 5 17 7.国（境）外公务接待批次（个） 35 0 （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） 53 0 18 8.国（境）外公务接待人次（人） 36 0 54 补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因： 2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因： 3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因： 4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因： 5.本表中其他需要说明的事项： 三、鄂托克旗疾病预防控制中心2015年部门决算情况说明 （一）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年收支总体情况说明。 1、收入总计867.86万元。 鄂托克旗疾病预防控制中心2015年度总收入867.86万元，全部是财政拨款收入867.86万元。 2、支出总计881.88万元。 鄂托克旗疾病预防控制中心2015年度总支出881.88万元，其中社会保障和就业支出198.23万元，医疗卫生与计划生育支出654.36万元，住房保障支出29.29万元。 （二）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明。 鄂托克旗疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款支出881.88万元，具体情况如下：社会保障和就业支出198.23万元，医疗卫生与计划生育支出654.36万元，住房保障支出29.29万元。 （三）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年政府基金预算收支情况说明。 鄂托克旗疾病预防控制中心2015年度无政府基金预算收支情况。 （四）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况说明。 鄂托克旗疾病预防控制中心2015年度财政拨款“三公”经费支出合计15.29万元，其中公务用车运行维护费为12.73万元、公务接待费为2.56万元。公务用车保有量5辆，公务接待为20批次，200人次。 （五）鄂托克旗疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 鄂托克旗疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.35万元，其中：人员经费 678.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 112.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。 （六）其他重要事项的情况说明。 鄂托克旗疾病预防控制中心无其他重要事项的情况说明。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 支出决算表 部门决算公开03表 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 881.88 791.34 90.54 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 198.23 198.23 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 198.23 198.23 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 198.23 198.23 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 654.36 563.82 90.54 0.00 0.00 0.00 公共卫生 654.36 563.82 90.54 0.00 0.00 0.00 疾病预防控制机构 564.22 563.82 0.40 0.00 0.00 0.00 重大公共卫生专项 80.14 0.00 80.14 0.00 0.00 0.00 其他公共卫生支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
