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| 索 引 号: 000014349/2016-04534 | 分 类: 卫生 ; 政策法规 |
| 发布机构:鄂托克旗卫生和计划生育局 | 发文日期:2016年09月14日 |
| 名 称: 鄂托克旗卫生和计划生育局2015年部门决算 | |
| 文 号: 无 | 主 题 词: |
鄂托克旗卫生和计划生育局关于
2015年度部门决算及“三公
经费”决算情况的说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
鄂托克旗卫生和计划生育局于2015年由原卫生局、人口和计划生育局整合而成，正科建制，是旗人民政府主管卫生计生工作的职能部门，内设医政医管股、基层卫生股、计划生育家庭发展与基层指导股、妇幼疾控股、蒙中医药管理综合股等12个股室。主要负责贯彻执行上级有关卫生和计划生育的法律法规、方针政策，深化医药卫生体制改革，依法对传染病和地方病防治、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等进行监督和监测；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务工作；负责医疗机构和医疗服务行业的监督管理；协助开展爱国卫生工作；协助处理重大突发性事件，防止和控制疾病的发生、蔓延；承办旗人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
我单位属于独立核算部门，只有本级部门。
二、2015年部门决算情况
（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）
2015年度收入总计1285.37万元，其中：本年收入1285.37万元，年初结转和结余729.89万元。在本年收入中，财政拨款收入1262.28万元，占收入合计的98.2%；其他收入23.09万元，占收入合计的1.8%。
2015年度本年支出合计1245.64万元，其中：基本支出768.82万元，占支出合计的61.72%；项目支出476.82万元，占支出合计的38.28%。
2015年末结转和结余769.62万元。
（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1230.67万元，主要用于以下方面(按大类)：
（1）社会保障和就业支出（类）：134.34万元，占财政拨款支出的10.92%；
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）：1063.92万元，占财政拨款支出的86.45%；
（3）住房保障支出（类）：32.4万元，占财政拨款支出的2.63%；
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算134.34万元，其中：
“行政事业单位离退休”(款，下同)2015年度决算134.34万元。
（2）“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算1063.93万元，其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”(款，下同)2015年度决算594.11万元；
“基层医疗卫生机构”2015年度决算93.19万元；
“公共卫生”2015年度决算152.69万元；
“医疗保障”2015年度决算120.8万元；
“计划生育事务”2015年度决算102.28万元；
（3）“住房保障支出”(类)2015年度决算32.4万元，其中：
“住房改革支出”(款，下同)2015年度决算32.4万元。
（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 （公开06表）
卫生和计划生育局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为763.55万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的62.04%。其中：人员经费673.23万元，占比88.17%。公用经费90.32万元，占比11.83%。
2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为673.23万元，其中：（1）工资福利支出505.23万元，占基本支出人员经费的75.05%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出168万元，占基本支出人员经费的24.95%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
基本支出公用经费90.32万元，其中：（1）商品和服务支出90.02万元，占基本支出公用经费的99.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出0.3万元，占基本支出公用经费的0.33%，主要办公设备购置、专用设备购置等。
（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （公开07表）
卫生和计划生育局本年无此项支出。
三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）
（一）“三公”经费的单位范围
鄂托克旗卫生和计划生育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级。
（二）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明
鄂托克旗卫生和计划生育局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为23.63万元。占财政拨款支出的1.92%。其中：
1、因公出国(境)费用。本年无此项支出。
2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数22万元。公务用车资产保有数量2015年末数为7（其中2辆车为流动医院车辆）。
3、公务接待费。2015年决算数1.63万元。主要用于单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐费、住宿费等。本年度共计接待17批次，公务接待197人次。
四、2015年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况 （公开08表）
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计90.32万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况 （公开08表）
2015年卫生和计划生育局政府采购支出总额34.5万元，其中：政府采购货物支出34.5万元。
（三）国有资产占用情况（决算报表F01表）
固定资产总额785.52万元，其中：房屋3894.34平方米，371.52万元；汽车7辆，318.77万元；其他固定资产95.24。
五、 名词解释
1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。
9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 附件 |
| 鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局部门决算、 |
| “三公”经费决算公开 |
| 收入支出决算总表 | |||||
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| 部门决算公开01表 |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,262.28 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 23.09 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 134.34 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,078.90 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 32.40 |
| 收入支出决算总表 | |||||
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| 部门决算公开01表 | ||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,285.37 | 本年支出合计 | 51 | 1,245.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 729.89 | 年末结转和结余 | 53 | 769.62 |
| 总计 | 27 | 2,015.26 | 总计 | 54 | 2,015.26 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
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收入决算表 | ||||||||||||
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| 部门决算公开02表 | |||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1,285.37 | 1,262.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,118.63 | 1,095.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 797.02 | 791.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | 535.74 | 535.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 251.90 | 251.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 9.38 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||||
| 收入决算表 | ||||||||||||
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| 部门决算公开02表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 264.50 | 246.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | ||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 250.70 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
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支出决算表 | |||||||||||
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| 部门决算公开03表 | |||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1,245.64 | 768.82 | 476.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,078.90 | 602.08 | 476.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 599.38 | 591.08 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | 543.98 | 543.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 55.40 | 47.10 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 93.19 | 11.00 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 93.19 | 11.00 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 152.69 | 0.00 | 152.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 152.69 | 0.00 | 152.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 120.80 | 0.00 | 120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 120.80 | 0.00 | 120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 支出决算表 | |||||||||||
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| 部门决算公开03表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 111.98 | 0.00 | 111.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 111.98 | 0.00 | 111.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
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| 部门决算公开04表 | ||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,262.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | ||
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,063.92 | 1,063.92 | 0.00 | ||
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
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| 部门决算公开04表 | ||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | ||
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,262.28 | 本年支出合计 | 52 | 1,230.66 | 1,230.66 | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 729.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 761.11 | 761.11 | 0.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 729.49 |
| 54 |
|
|
| ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||
| 总计 | 28 | 1,991.77 | 总计 | 56 | 1,991.77 | 1,991.77 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 部门决算公开05表 | |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
| 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,230.67 | 763.55 | 467.12 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,063.93 | 596.81 | 467.12 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 594.11 | 585.81 | 8.30 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 543.98 | 543.98 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 50.13 | 41.83 | 8.30 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 93.19 | 11.00 | 82.19 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 93.19 | 11.00 | 82.19 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 152.69 | 0.00 | 152.69 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 152.69 | 0.00 | 152.69 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 120.80 | 0.00 | 120.80 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 120.80 | 0.00 | 120.80 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 102.28 | 0.00 | 102.28 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 102.28 | 0.00 | 102.28 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
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| 部门决算公开06表 | ||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 | 金额单位：万元 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | |
| 合计 | 673.23 | 合计 | 90.32 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 505.23 | 302 | 商品和服务支出 | 90.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.51 | 30201 | 办公费 | 11.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 308.34 | 30202 | 印刷费 | 2.60 | |
| 30103 | 奖金 | 4.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | |
| 30105 | 伙食费 | — | 30205 | 水费 | 1.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.59 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.55 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 17.82 | |
| 30302 | 退休费 | 134.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.25 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.47 | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
|
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|
|
| 部门决算公开06表 | |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
| 金额单位：万元 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.65 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 32.40 | 30226 | 劳务费 | 17.91 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.25 | |
|
|
|
| 30231 | 公务用车维护费 | 8.96 | |
|
|
|
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | |
|
|
|
| 310 | 对其他资本性支出 | 0.30 | |
|
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
|
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.30 | |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
|
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
|
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
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| |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
| 金额单位：万元 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | |
|
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
|
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
|
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
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|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
|
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
|
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
|
|
|
| 31019 | 其他交通购置 | 0.00 | |
|
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
|
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
|
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
|
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
|
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
|
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
|
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
|
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
|
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
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| |
| 政府性基金预算拨款支出决算表
| |||||||||
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| 部门决算公开07表 |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
|
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|
| 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 上年结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
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| ||
|
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| 部门决算相关信息统计表 | |||||||||||||
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| 部门决算公开08表 | |||||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
|
|
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | 19 | — | 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 37 | 90.32 | |||||
| （一）支出合计 | 2 | 23.63 | （一）支出合计 | 20 | 23.63 | （一）行政单位 | 38 | 90.32 | |||||
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 1.因公出国（境）费 | 21 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 39 | 0.00 | |||||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22.00 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 22 | 22.00 |
| 40 |
| |||||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | （1）公务用车购置费 | 23 | 0.00 | 四、财政性资金政府采购支出 | 41 | 34.50 | |||||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 22.00 | （2）公务用车运行维护费 | 24 | 22.00 | （一）货物 | 42 | 34.50 | |||||
| 3.公务接待费 | 7 | 1.63 | 3.公务接待费 | 25 | 1.63 | （二）工程 | 43 | 0.00 | |||||
|
| 8 |
| （1）国内接待费 | 26 | 1.63 | （三）服务 | 44 | 0.00 | |||||
|
| 9 |
| （2）国（境）外接待费 | 27 | 0.00 |
| 45 |
| |||||
|
| 10 |
| （二）相关统计数 | 28 | — | 五、国有资产占用情况 | 46 | — | |||||
|
| 11 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 29 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 47 | 7 | |||||
|
| 12 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 30 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 48 | 0 | |||||
|
| 13 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 31 | 0 | 2.一般公务用车 | 49 | 5 | |||||
|
| 14 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 32 | 7 | 3.一般执法执勤用车 | 50 | 0 | |||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 部门决算公开08表 | |||||||
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗卫生和计划生育局 |
|
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||
|
| 15 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 33 | 17 | 4.特种专业技术用车 | 51 | 0 | |||||
|
| 16 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 34 | 197 | 5.其他用车 | 52 | 2 | |||||
|
| 17 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 35 | 0 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 53 | 0 | |||||
|
| 18 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 36 | 0 |
| 54 |
| |||||
| 补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因： |
|
|
| ||||||||||
| 2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因： |
| ||||||||||||
| 3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因： |
| ||||||||||||
| 4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因： |
| ||||||||||||
| 5.本表中其他需要说明的事项： |
| ||||||||||||
